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酒店管理内控 对外投资循环测试内控管理——集团项目内控管理2020(叶予舜)

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叶予舜2018/1/9 酒店管理内控 对外投资循环测试内控管理——集团项目内控管理 查核事项 审计程序 程序 类别 抽核比例计算方法 一般抽核比 例范围 应获取的资料 查核方法 注意事项 应编制的工作底稿 有价证券 必查 不适用 100% 1、年度投资计划 2、证券购入通知单 3、凭证 1、检查资料 4、有价证券登记簿 5、证券售出(收回)通 知 6、投资获利报表 有 价 证 券 投 资 1、有价证券的购入或售出均应 经过部门主管人员的批准 2、记名证券是否按企业的名称 登记、办理过户手续、取得过 户收据,确保证券的所有权为 企业非个人。

3、有价证券的股利或利息收 1、检查记录 入,以及有价证券售出或到期 时所收到的款项与其帐项成本 和已登记入帐的应收股利或者 应计利息之间的差额,是否记 账。

4、证券实物数量与记录是否有 盘点记录。

期货管理 必查 不适用 100% 1、可行分析 2、日常报告 1、检查期货日常管理 1、是否有定期的报告,报告包 含重要的指标。

1、检查记录 2、是否设置盈亏点,是否存在 超过盈亏点仍未处理的情况。

其 他 投 资 其他投资 必查 不适用 100% 1、可行分析 2、项目实施、运营状况 1、检查资料 报告 3、权益证书 4、投资备查登记簿 1、是否设立专门成立的投资项 目小组,是否有可行分析。

2、投资项目的谈判中的重大问 题实际计提决策。

3、项目管理人员的设置是否合 理。

4、投资项目管理人员是否定期 汇总项目实施、运营状况。

5、是否指定专门部门或人员保 管权益证书,并建立详细的记 录。

2、检查记录 备注:合办联营企业、投 资创办子公司、出资与外 商合办外商投资企业、对 一个建设项目进行投资 1 - 1

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